恩施州中心医院2019年度州直部门决算公开说明

　　第一部分 部门概况

　　恩施州中心医院于1998年10月由原恩施州人民医院和恩施州民族医院合并组建而成，是恩施州及周边地区第一所集医疗、科研、教学和保健于一体的三甲医院，湖北硒与人体健康研究院，武汉大学恩施临床学院，湖北民族大学附属医院，全国卫生计生系统先进集体，全国少数民族医药工作表现突出的先进单位，省级文明单位，湖北省“五·一”劳动奖状获得单位，湖北省三级优秀医院，综合医院、中医医院两个国家级住院医师规范化培训基地，湖北省住院医师规范化培训示范基地。2017年，医院综合实力位居全省医疗机构第8名，跻身“中国医院竞争力排行榜”全国地市级医院百强，在全国30个少数民族自治州中排名第一。

　　医院编制床位1900张，实际开放病床2300张，2019年门诊量160万人次、出院病人10万人次，是武陵山地区规模最大、现代化程度最高、医疗技术水平和综合实力最强的医疗服务中心，医疗服务辐射半径覆盖毗邻的湖南、重庆、贵州等周边地区。 医院在岗职工2574人，其中具有博士或硕士学历学位406人，本科学历1641人；博士生及硕士生导师21人；享受国务院特殊津贴5人，省政府特殊津贴3人；正高级职称124人，副高级职称336人，中级职称578人，初级职称1250人。开设临床和医技科室67个，拥有眼科中心、心胸外科、儿科、临床输血科、口腔科、护理、临床检验、超声诊断、心血管内科、中医骨伤、中医肺病、感染性疾病科、麻醉、新生儿专业、产科、妇科、骨科、泌尿外科、耳鼻咽喉头颈外科等43个省级临床重点专科，其余临床医技科室均为州级临床重点专科；牵头成立了33个州级专业学会，100余位专家担任省级以上学会职务。建有现代化的医疗业务大楼、健康体检中心、血液透析中心，拥有3.0 T核磁共振仪、64排128层容积/电子束CT、平板血管造影系统、实验室自动化流水线检验系统、医用直线加速器等总价值逾4.0亿元的大型尖端设备近400台（件），现已全面开展各科现代前沿业务。该院眼科、心胸外科、口腔科等近30个专科已分别建设成为省、州级临床重点专科。

　　在省、州党委和政府及卫生计生行政主管部门的关心和支持下，医院奉行“仁心仁术仁爱”的核心价值观，践行“人民满意、医院发展、职工幸福”的办院宗旨，正在全面建设武陵山区区域性医疗卫生服务中心，努力为武陵山区各族人民的健康保驾护航。近年来，医院始终坚持积极为政府分忧，为群众解难，积极开展“三万”活动、整村推进及“616”“、万名医师支援农村卫生工程”、 “关爱农民工·新春献爱心”、 “暖心亮眼行”、“百万善款‘救心’行动”等系列对口支援和公益慈善活动，为社会献爱心，无偿回报社会累计金额超过8000万元。

　　第二部分 2019年度部门决算表（见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年总收入155092.45万元，较2018年增加28052.04万元，总支出135619.52万元，较2018年增加19162.16万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年总收入155092.45万元，其中财政拨款收入6131.75万元，较去年增加21.69%，占总收入比例3.95%，；事业收入139576.58万元，较去年增加15.34%，占总收入比例90.00%；其他收入9384.12万元，较去年增加880.18%，占总收入比例6.05%，增长的主要原因是本年实行新政府会计制度后食堂收入在其他收入下核算，以前年度在专用基金下核算。

　　三、支出决算情况说明

　　本年总支出135619.52万元，其中基本支出132522.48万元，较去年增加17.05%，占总支出比例97.72%；项目支出3097.04万元，较去年增加-4.33%，占总支出比例2.28%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收入6131.75万元，较去年增加1093.17万元，增幅21.69%；财政拨款支出5904.65万元，较去年增加90.96万元，增幅1.56%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　本年一般公共预算财政拨款支出5904.65万元，较去年增加90.96万元，增幅1.56%。

　　（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　本年一般公共预算财政拨款支出5904.65万元，其中科学技术支出106.49万元，占比1.80%；社会保障和就业支出435.87万元，占比7.38%；卫生健康支出5147.88万元，占比87.18%；住房保障支出214.41万元，占比3.64%。

　　（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

　　本年一般公共预算财政拨款支出5904.65万元，其中科学技术支出106.49万元，较年初预算增加106.49万；社会保障和就业支出435.87万元，较年初预算增加35.89万元；卫生健康支出5147.88万元，较年初预算增加2738.67；住房保障支出214.41万元，较年初预算减少34.98万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本年一般公共预算财政拨款基本支出2844.45万元，较去年增加237.52万元，增幅9.11%，其中人员经费2710.74万元（包含工资福利支出、对个人和家庭补助），较去年增加212.49万元，增幅8.51%；公用经费133.71万元（包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等），较去年增加25.03万元，增幅23.03%。

　　七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

　　本单位部门决算中无财政拨款的“三公”经费。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位部门决算中无政府性基金预算财政拨款。

　　九、财政专项支出决算情况说明

　　本年财政专项支出3060.20万元，无对下转移支付项目。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度机关运行经费支出 133.71万元，比年初预算数减少6.69万元，降低4.95%，主要原因是响应国家政策号召，降低公用经费。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　本单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况说明

　　国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 23 辆。

　　（四）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的3.27％1严格按照文件要求，通过查找资金使用账目、与有关科室责任人进行沟通等方式，认真对照绩效目标自评表、湖北省财政支出重点项目绩效评价指标体系框架，对项目进行了全方位自查和自评打分，最后上报院领导进行审批，再报送恩施州财政局。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编制管理，强化科室责任意识，提高财政资金使用效益。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　2019年，恩施州财政安排我院用于120经费项目100万元，资金到位率100%，该项目对应财政项目支出100万元。具体使用情况：全部用于人员经费。项目资金管理情况分析：一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，二是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况。

　　3.绩效评价结果应用情况

　　根据绩效评价要求，我院在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，进行了项目评价。通过核实支出数据、进行比较分析、查阅会计凭证等方式，获取相关资料后，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，形成该部门整体支出绩效评价报告。合理编制年度预算，科学设置部门年度绩效目标，结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，特别是绩效目标需求，科学编制本年度预算，尽量减少中途调项和追加，保持预算执行的严肃性和年初预算的准确性，提高服务质量，提升病人满意度。

　　第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费：指财政负担单位为在职财政编职工缴纳的养老保险费用。

　　（三）职工基本医疗保险缴费：指财政负担单位为在职财政编职工缴纳的职业年金费用。

　　（四）职工基本医疗保险缴费：指财政负担单位为在职财政编职工缴纳的基本医疗保险费用。

　　（五）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。

　　（六）基本支出：指财政负担单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

恩施州中心医院决算公开.xls