恩施州中心医院2023年度部门决算

目    录

第一部分 恩施州中心医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 恩施州中心医院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  恩施州中心医院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  恩施州中心医院概况

1. 部门主要职责

   （一）贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。
      （二）做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。
      （三）医院要在“实行战略转型、调整经济结构”的科学决策指引下，坚持发展第一要务，推进医院全面持续健康发展。加强医疗质量管理，推进医院管理现代化、信息化、数据化，全面履行医疗、保健、康复、科研、教学等职能，着力打造“双一流”研究型区域医疗中心，发挥全州医疗“龙头”引领作用和区域辐射作用，提供基本医疗服务，维护人民群众健康。
      （四）医院要加强管理制度和能力建设，完善医院管理服务，形成源头治理、精细化管理和应急处置相结合的管理机制，维护医疗秩序与和谐稳定。健全突发事件应急管理机制，提高医院应对突发事件的处理能力。
      医院要认真贯彻执行医保、新农合相关政策，加强医保新农合管理，坚持“四合理”（合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费），按规定合理使用和管控国家医保、新农合统筹资金，确保垫付资金有效回笼。
      （五）以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》、《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。
      （六）积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。
      （七）对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平，按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。
      （八）贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。
      （九）对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。
      （十）积极做好健康教育、健康促进及宣传工作。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。
      （十一）加强医院基础设施建设和环境卫生整治，改善就医环境，树立医院形象，提升业务水平，办人民满意医院，做人民满意的医务工作者。
      （十二）指导基层医疗单位的医疗及中医药工作。对县市及乡镇医疗机构进行业务指导，培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。

   二、机构设置情况

   按照恩施州机构编制委员会关于同意对州中心医院内设科室进行调整的批复（恩施州机编办发〔2021〕20号、恩施州机编办发〔2021〕34号、恩施州机编办发〔2021〕46号、恩施州机编办发〔2022〕6号、恩施州机编办发〔2022〕25号、恩施州机编办发〔2023〕20号、恩施州机编办发〔2023〕40号和恩施州机编办发〔2024〕4号文件，恩施州中心医院内设机构120个

   第二部分  2023年度部门决算表

2. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门无此项经费支出，故此表无数据

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计210504.34万元，与2022年度相比，增加37762.54万元，上升21.9%，主要原因是2023年度业务量增加，2022年度受疫情影响收入同比降低；2023年度支出总计176203.84万元，与2022年度相比，减少14150.07，减少7.4%，主要原因是疫情防控支出减少等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计210504.35万元，与2022年度相比，收入合计增加37762.54万元，增长21.9%。其中：财政拨款收入26820.03万元，占本年收入12.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入182050.2万元，占本年收入86.5%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1634.11万元，占本年收入0.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计176203.85万元，与2022年度相比，支出合计减少14150.07万元，降低7.4%。其中：基本支出152318.79万元，占本年支出86.4%；项目支出23885.05万元，占本年支出13.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入26820.03万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加8381.31万元，增长45.5%。

主要原因是2023年度增加中央投资新区二期建设资金2亿，减少政府性基金预算财政拨款1.25亿。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 26820.03万元，比2022年度决算数增加20881.31万元，增长351.6%,主要原因是2023年度有中央投资新区二期建设资金2亿。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少12500万元，降低100%,主要原因是2023年度未通过债券进行筹资。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出27030.25万元，占本年支出合计的15.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20912.09万元，增长341.8%,主要原因是2023年度有中央投资新区二期建设资金2亿。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出27030.25万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出决算数为 235.04万元，占0.9%。主要用于医疗科研技术研究与开发方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为 520.01万元，占1.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金方面的支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为 26008.13万元，占96.2%。主要用于公立医院卫生健康管理事务、公共卫生、中医事业发展等方面的支出。

4.住房保障支出类支出决算数为 267.1万元，占1%。主要用于机关事业单位住房公积金方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3199万元，支出决算为27030.24万元，完成年初预算的845%.其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 17.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 72.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为0.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为68.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为291.89 万元，支出决算数为 320.99万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年末追加了追加的新进人员、薪级调整、岗位调整工资变动对应的养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为145.95 万元，支出决算数为 160.5万元，完成年初预算的110%，年末追加了追加的新进人员、薪级调整、岗位调整工资变动对应的职业年金部分。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 38.52万元，年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为769.83 万元，年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为2202.12 万元，支出决算数为23160.27 万元，完成年初预算的1051.7%，年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为144 万元，年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为35 万元，年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为99.74 万元，年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为220.55 万元，年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为11.17 万元，年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 26.4万元，年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

（9）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为11.98 万元，年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

（10）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为15.45 万元，年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为313.8 万元，支出决算数为313.8 万元，完成年初预算的100%。

（12）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为1199.94 万元，年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为245.25 万元，支出决算数为267.07 万元，完成年初预算的108.9%，年末追加了追加的新进人员、薪级调整、岗位调整工资变动对应的住房公积金部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3461.28万元，其中：

人员经费3284.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费177.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门本年无财政拨款“三公”经费支出。

2023年度本部门自有资金公务运行用车维护费88.72万元，较上年减少7.17万元，减少7.5%，主要原因2023年度减少了一台公务用车，燃料费及保险费等相应减少；自有资金公务接待费6.5万元，共接待57批，较上年增加0.64万元，上升10.9%，主要原因是接待增加的接待次数，但单次接待费用降低。以上数据均未超过年初预算。。

十、机关运行经费支出说明

本部门非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 37472.14 万元，其中：政府采购货物支出 30192.23 万元、政府采购工程支出 1809.53万元、政府采购服务支出 5470.38 万元。授予中小企业合同金额36652.14万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额22215.68万元，占授予中小企业合同金额的60.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.1%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，恩施州中心医院共有车辆 26 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 16辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是职工上下班用车、运送药品车辆等；单位价值 100 万元以上设备 125 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

共涉及项目19个，资金18017.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规， 符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、 会议费和“三公经费” 成本控制指标均完成。二是管理效率高。 部门规划与州委州政府战略高度匹配、与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。恩施州中心医院在2023年度完成预期的医疗、科研、教学、预防和保健目标。

《2023年度恩施州中心医院整体支出绩效自评报告》摘要版以及《2023年度州中心医院部门整体支出绩效自评表》

详见附件1

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.州直驻村工作工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成州直驻村工作任务，驻村人数3人。二是稳步提升驻村地中药材基地经济收益。发现的问题及原因：无。

《州直驻村工作工作队项目绩效自评表》详见附件2。

2.招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成招商引资任务；二是按时保质保量完成了招商引资任务，逐步促进恩施州经济发展。发现的问题及原因：无。

《招商引资项目绩效自评表》详见附件3。

3.“一事一议”引进人才专项补贴资金绩效自评综述：项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算100％。发现的问题及原因：1、重点专科2023年已申报，还未评；2、论文未发表。下一步改进措施：加快申报及论文开展速度，督促项目按照进度执行，完成既定目标。

《“一事一议”引进人才专项补贴资金项目绩效自评表》详见附件4。

4.第四批人才专项资金（2023年高层次人才健康体检费用）绩效自评表项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成高层次人才健康体检任务，体检9人；二是按时保质保量完成了对高层次人才的体检任务。发现的问题及原因：无。

《第四批人才专项资金（2023年高层次人才健康体检费用）项目绩效自评表》详见附件5。

5.专利商标培育与商标质押贷款贴息补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算100％。发现的问题及原因：有2项发明专利申请未通过，但申请到实用新型专利。下一步改进措施：上报绩效要充分考虑可行性。

《专利商标培育与商标质押贷款贴息补助资金项目绩效自评表》详见附件6。

6.武警医疗补助项目自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障武警人员健康，2023年度为恩施州武警支队人员提供医疗保障；二是及时对前来就诊的武警人员完成就诊。发现的问题及原因：无。

《武警医疗补助项目绩效自评表》详见附件7。

7.关心关爱医务人员临时性工作补助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为664万元，执行数为664万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成医务人员补贴4000元/人，受益人数1937人；二是提高了医务人员工作热情及满意度。发现的问题及原因：无。

《关心关爱医务人员临时性工作补助专项资金项目绩效自评表》详见附件8。

1. 中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(第二批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是促进了专科建设，开展新业务新技术3项，申报省联合基金重点项目1项，省联合基金培育项目1项，；二是注重人才培养，引进博士1名。发现的问题及原因：无。

   《中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(第二批)项目绩效自评表》详见附件9。

   9.公立医院综合改革补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为257万元，执行数为257万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是严格完成医改要求，取消药品与耗材加成，为医院持续健康发展提供支持；二是减轻患者负担，降低药占比、耗占比水平。发现的问题及原因：无。

   《公立医院综合改革补助资金绩效自评表》详见附件10。

   10.重大传染病防控经费绩效自评综述：项目全年预算数为117万元，执行数为112.18万元，完成预算96％。主要产出和效益：一是对贫困耐多药患者提供部分治疗经费；二是对小学生牙齿实行窝沟封闭治疗术达8000颗，有效提升口腔健康；三是完成国家上消化癌机会性筛查6000例。发现的问题及原因：贫困耐多药患者治疗周期为2年，根据进度支付医疗款，资金未使用完毕。下一步改进措施：结转至2024年度按照要求继续使用。

   《重大传染病防控经费绩效自评表》详见附件11。

   11. 卫生人才培养补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为707万元，执行数为599.92万元，完成预算85％。主要产出和效益：一是完成住院医师规范化培训任务；二是完成万名医师支援县级医院任务，提升对口支援单位医疗服务水平。发现的问题及原因：一是紧缺人才培养受招生不足影响，使用不及时；二是受疫情的影响，执医二试取消，住培结业考试通过率偏低。下一步改进措施：紧缺人才培训资金结转至2024年度，继续按照规定和要求对本地区的紧缺人才进行培训，提升本地区的医疗服务水平。

   2.加大住院医师规范化培训力度，提升培训人员综合素质，提高结业考试通过率。

   《卫生人才培养补助资金绩效自评表》详见附件12。

   12.中医药事业传承与发展绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成师资培训人数32人，师资培训合格率100%；完成外出进修人数4人，明显提升了带教师资的带教水平。发现的问题及原因：无。

   《中医药事业传承与发展绩效自评表》详见附件13。

   13.省级卫生健康人才培养补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为141万元，执行数为140.99万元，完成预算99.99％。主要产出和效益：完成住院医师规范化培训招收任务，完成率为72%。发现的问题及原因：住院医师规范化培训对象医疗服务水平提升仍有较大空间。下一步改进措施：持续加强住院医师规范化培训，提升参培人员的服务水平。

   《省级卫生健康人才培养补助资金绩效自评表》详见附件14。

   14. 中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金绩效项目自评综述：项目全年预算数为191万元，执行数为174万元，完成预算91％。一是完成住院医师规范化培训任务，完成率为72%；二是完成万名医师支援县级医院任务，提升对口支援单位医疗服务水平。发现的问题及原因：一是紧缺人才培养受招生不足影响，使用不及时；二是受考研及地域限制，导致我院部分专业招生困难。下一步改进措施：1.按照规定和要求对本地区的紧缺人才进行培训，提升本地区的医疗服务水平。2.加大住院医师规范化培训力度，提升培训人员综合素质，提高结业考试通过率。3.通过宣传、优化服务质量提升住培学员招收率，推动住培工作持续健康发展。

   《中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金绩效自评表》详见附件15。

   15.省级卫生健康领域转移支付资金绩效自评表绩效自评综述：项目全年预算数为81万元，执行数为80.99万元，完成预算99％。主要产出和效益：促进了肺癌的早期发现，早期诊断及早期治疗；提升了中医药服务能力水平；推动了湖北省心血管病高危人群筛查与干预项目有序开展；提升了中医药名牌及公立医院管理水平。发现的问题及原因：无。

   《省级卫生健康领域转移支付资金绩效自评表绩效自评表》详见附件16。

   16.新区医疗中心(二期)门急诊医技楼及紧急救援救治基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为15000万元，执行数为15000万元，完成预算100％。主要产出和效益：已按总体目标完成主体的建筑结构施工及完成部分装饰工程，持续改善医疗卫生基础设施条件，优化医疗卫生资源配置，提升病人满意度。发现的问题及原因：无。

   《新区医疗中心(二期)门急诊医技楼及紧急救援救治基地项目绩效自评表》详见附件17。

   17.新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是购置设备50台；二设备合格率及设备率用率均达标，显著提高医疗卫生基础设施条件。发现的问题及原因：无。

   《新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目绩效自评表》详见附件18。

   18.2023年重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39万元，执行数为0万元，完成预算0％。发现的问题及原因：资金到位晚，资金指标2023年12月才下达到单位，无法完成项目任务开展。下一步改进措施：结转至2024年度，督促项目按照进度执行，完成既定目标。

   。

   《2023年重大传染病防控经费项目绩效自评表》详见附件19。

   19.2023年医疗服务于保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是严格完成医改要求，取消药品与耗材加成，为医院持续健康发展提供支持；二是减轻患者负担，降低药占比、耗占比水平。发现的问题及原因：无。

   《2023年医疗服务于保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效自评表》详见附件20。

   （三）绩效评价结果应用情况。

   至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是2024年对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程， 采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订的限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

2. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

   本部门无此项支出。

3. 其他需要说明的情况

       无

   第五部分  名词解释

   (一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

   (二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

   (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

   (四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

   (八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   (九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

   1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

   2.…

   （参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

   (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   (十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   (十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   (十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   (十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十八)其他专用名词。

   （根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

附件1

2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

1. 自评结论

2. 部门整体绩效自评得分

   本年度部门整体绩效完成情况较好，自评得分100分。

3. 部门整体绩效目标完成情况

4. 执行率情况。

   本年度部门预算执行率100%。

5. 完成的绩效目标。

   预算执行率较高，管理制度健全，资金使用规范，

6. 未完成的绩效目标

   无

7. 存在的问题和原因

   绩效指标的科学性有待进一步提升。2023年部分指标过于笼统，不具体，比如“保障健康水平”、“医院事业发展”，由于对绩效目标设置专业能力不够，后续有待进一步学习、提升。

8. 下一步拟改进措施

   一是加大对绩效管理的重视，确保所设置的指标质量有所提升；二是在业务开展过程中加强管理，进行对标纠偏，保证完成整体绩效目标。